Faktúra 3260794

Dátum vyhotovenia: 27.8.2026

Faktúra doručená: 31.8.2026

Číslo objednávky: 487/3/Ma/8/2026

Číslo zmluvy: 60/4/2026

Dodávateľ

AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - TN 539GH - str. BN, 2258.76 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 778,27 EUR

ceny sú vrátane DPH