Faktúra 3260797
Dátum vyhotovenia:
25.8.2026
Faktúra doručená:
1.9.2026
Číslo objednávky:
467/3/Vn/8/2026
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby, tmely, štetce - údržba mostov - str. PD, 561.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
561,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
