Faktúra 3260799
Dátum vyhotovenia:
1.9.2026
Faktúra doručená:
1.9.2026
Číslo objednávky:
48/4/Hr/5/2026
Číslo zmluvy:
138/4/2024
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PE, 45337.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
55 765,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
