Faktúra 3260800
Dátum vyhotovenia:
31.8.2026
Faktúra doručená:
2.9.2026
Číslo objednávky:
465/3/Lo/8/2026
Dodávateľ
MACHINERY GROUP, s.r.o.
Tallerova 2/4
81102 Bratislava
IČO: 44345526
Tallerova 2/4
81102 Bratislava
IČO: 44345526
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba, náradie, OPP - str. PD, PE, 296.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
365,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
