Faktúra 3260806
Dátum vyhotovenia:
31.8.2026
Faktúra doručená:
2.9.2026
Číslo objednávky:
490/3/Lo/8/2026
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - píly, krovinorezy, 368.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
453,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
