Faktúra 3260813

Dátum vyhotovenia: 28.8.2026

Faktúra doručená: 2.9.2026

Číslo objednávky: 479/3/Mô/8/2026

Číslo zmluvy: 45/4/2026

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 575EB - str. NR, 1125.61 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 384,50 EUR

ceny sú vrátane DPH