Faktúra 3260821

Dátum vyhotovenia: 31.8.2026

Faktúra doručená: 3.9.2026

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PHM - str. NR - / 16. - 31. 8. 2026 /, 2061.51 EUR

Názov položky:

PHM - str. NR - / 16. - 31. 8. 2026 /, 82.05 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 636,58 EUR

ceny sú vrátane DPH