Faktúra 3260830

Dátum vyhotovenia: 2.9.2026

Faktúra doručená: 4.9.2026

Číslo objednávky: 462/3/Mô/8/2026

Číslo zmluvy: 75/4/2024

Dodávateľ

Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvodidlový mat. - c. III/1774 - str. NR, 26450 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

26 450,00 EUR

ceny sú vrátane DPH