Faktúra 3260844
Dátum vyhotovenia:
7.9.2026
Faktúra doručená:
9.9.2026
Číslo objednávky:
508/3/Lo/9/2026
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací mat., náradie - potreby stredísk, 270.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
332,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
