Faktúra 3260847
Dátum vyhotovenia:
10.9.2026
Faktúra doručená:
10.9.2026
Číslo objednávky:
515/3/Ra/9/2026
Dodávateľ
TESNENIA-SEAL Servis s.r.o.
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava mech. - HON BA - str. BN, 188 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
231,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
