Faktúra 3260851

Dátum vyhotovenia: 7.9.2026

Faktúra doručená: 10.9.2026

Číslo objednávky: 500/3/Lo/9/2026/H

Dodávateľ

MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Suchý betón - oprava c. III/1774 - str. NR, 216.48 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

216,48 EUR

ceny sú vrátane DPH