Faktúra 3260852
Dátum vyhotovenia:
7.9.2026
Faktúra doručená:
10.9.2026
Číslo objednávky:
509/3/Lo/9/2026/H
Dodávateľ
MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - oprava c. III/1771 - Nitrica, 541.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
541,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
