Faktúra 3260853

Dátum vyhotovenia: 1.9.2026

Faktúra doručená: 10.9.2026

Číslo objednávky: 492/3/Lo/9/2026

Dodávateľ

UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spojovací mat. - cyklotrasa - str. PE, 14.4 EUR

Názov položky:

Spojovací mat. - cyklotrasa - str. PE, 2.28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

16,68 EUR

ceny sú vrátane DPH