Faktúra 3260864
Dátum vyhotovenia:
11.9.2026
Faktúra doručená:
15.9.2026
Číslo objednávky:
521/3/Lo/9/2026
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 072AC - str. NP, 146.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
