Faktúra 3260867
Dátum vyhotovenia:
11.9.2026
Faktúra doručená:
16.9.2026
Číslo objednávky:
518/3/Lo/9/2026
Dodávateľ
MACHINERY GROUP, s.r.o.
Tallerova 2/4
81102 Bratislava
IČO: 44345526
Tallerova 2/4
81102 Bratislava
IČO: 44345526
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 539GH - str. BN, 17.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
21,83 EUR
ceny sú vrátane DPH
