Faktúra 3260868
Dátum vyhotovenia:
11.9.2026
Faktúra doručená:
16.9.2026
Číslo objednávky:
519/3/Ši/9/2026
Dodávateľ
MACHINERY GROUP, s.r.o.
Tallerova 2/4
81102 Bratislava
IČO: 44345526
Tallerova 2/4
81102 Bratislava
IČO: 44345526
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis - PD 608AE - str. PD, 306.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
377,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
