Faktúra 3260870
Dátum vyhotovenia:
10.9.2026
Faktúra doručená:
17.9.2026
Číslo objednávky:
523/3/Lo/9/2026
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, náradie - údržba zábradlia na MO 794, 486.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
486,59 EUR
ceny sú vrátane DPH
