Faktúra 3260879
Dátum vyhotovenia:
17.9.2026
Faktúra doručená:
21.9.2026
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NR - / 1. - 15. 9. 2026 /, 696.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
856,35 EUR
ceny sú vrátane DPH
