Faktúra 3260882
Dátum vyhotovenia:
17.9.2026
Faktúra doručená:
21.9.2026
Číslo objednávky:
520/3/Lo/9/2026
Dodávateľ
STETEX+ s.r.o.
Továrenská 1/312
976 31 Vlkanová
IČO: 56807465
Továrenská 1/312
976 31 Vlkanová
IČO: 56807465
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - špicatý hrot pre TNZ 221, 140 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
172,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
