Faktúra 3260885

Dátum vyhotovenia: 18.9.2026

Faktúra doručená: 22.9.2026

Číslo objednávky: 526/3/Ši/9/2026

Číslo zmluvy: 45/4/2026

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 473EO - str. NP, 2425.21 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 983,01 EUR

ceny sú vrátane DPH