Faktúra 3260888

Dátum vyhotovenia: 18.9.2026

Faktúra doručená: 22.9.2026

Číslo objednávky: 514/3/Lo/9/2026

Číslo zmluvy: 37/4/2026

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfaltová emulzia - str. PD, PE, BN, 8790 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

10 811,70 EUR

ceny sú vrátane DPH