Faktúra 3260891
Dátum vyhotovenia:
16.9.2026
Faktúra doručená:
22.9.2026
Číslo objednávky:
517/3/Lo/9/2026
Číslo zmluvy:
54/4/2026
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelársky papier, 271.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
333,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
