Faktúra 3260904

Dátum vyhotovenia: 24.9.2026

Faktúra doručená: 28.9.2026

Číslo objednávky: 529/3/Mô/9/2026

Číslo zmluvy: 45/4/2026

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 575EB - str. NR, 864.19 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 062,95 EUR

ceny sú vrátane DPH