Faktúra 3260905
Dátum vyhotovenia:
29.9.2026
Faktúra doručená:
30.9.2026
Číslo objednávky:
434/3/Lo/7/2026
Číslo zmluvy:
50/4/2026
Dodávateľ
COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7
917 01 Trnava
IČO: 31651402
Orešianska 7
917 01 Trnava
IČO: 31651402
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia - str. BN, 3697.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 697,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
