Faktúra 3260908
Dátum vyhotovenia:
24.9.2026
Faktúra doručená:
30.9.2026
Číslo objednávky:
553/3/St/9/2026
Dodávateľ
PROFIBETÓN SK s.r.o.
Pažiť 210
958 03 Pažiť
IČO: 52081206
Pažiť 210
958 03 Pažiť
IČO: 52081206
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - c. III/1759 - str. PE, 331.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
331,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
