Faktúra 3260912
Dátum vyhotovenia:
25.9.2026
Faktúra doručená:
30.9.2026
Číslo objednávky:
556/3/Lo/9/2026
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - píly, krovinorezy - str. PD, 216.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
266,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
