Faktúra 3260914

Dátum vyhotovenia: 24.9.2026

Faktúra doručená: 30.9.2026

Číslo objednávky: 540/3/Ši/9/2026

Číslo zmluvy: 45/4/2026

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava TN 066DP - str. NP, 2570.86 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 162,16 EUR

ceny sú vrátane DPH