Faktúra 3260922

Dátum vyhotovenia: 30.9.2026

Faktúra doručená: 2.10.2026

Číslo objednávky: 572/3/Ši/9/2026

Číslo zmluvy: 49/4/2026

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 642AC - str. PD, 624.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

767,83 EUR

ceny sú vrátane DPH