Faktúra 3260923
Dátum vyhotovenia:
30.9.2026
Faktúra doručená:
2.10.2026
Číslo objednávky:
574/3/Ra/9/2026/H
Dodávateľ
STETEX+ s.r.o.
Továrenská 1/312
976 31 Vlkanová
IČO: 56807465
Továrenská 1/312
976 31 Vlkanová
IČO: 56807465
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PDZ 224, 264.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
324,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
