Faktúra 3260925
Dátum vyhotovenia:
25.9.2026
Faktúra doručená:
2.10.2026
Číslo objednávky:
544/3/Ra/9/2026
Dodávateľ
MACHINERY GROUP, s.r.o.
Tallerova 2/4
81102 Bratislava
IČO: 44345526
Tallerova 2/4
81102 Bratislava
IČO: 44345526
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis - TN 007GY - str. PD, 230 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
282,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
