Faktúra 3260926

Dátum vyhotovenia: 30.9.2026

Faktúra doručená: 2.10.2026

Číslo objednávky: 547/3/Ma/9/2026

Číslo zmluvy: 51/4/2026

Dodávateľ

AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava TNZ 240 - str. BN, 436.65 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

537,08 EUR

ceny sú vrátane DPH