Faktúra 3260927

Dátum vyhotovenia: 30.9.2026

Faktúra doručená: 2.10.2026

Číslo objednávky: 554/3/St/9/2026

Číslo zmluvy: 51/4/2026

Dodávateľ

AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - TNZ 201 - str. PE, 469 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

576,87 EUR

ceny sú vrátane DPH