Faktúra 3260928

Dátum vyhotovenia: 30.9.2026

Faktúra doručená: 2.10.2026

Číslo objednávky: 573/3/Ši/9/2026

Číslo zmluvy: 76/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 642AC - str. PD, 701.95 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

863,40 EUR

ceny sú vrátane DPH