Faktúra 3260929
Dátum vyhotovenia:
29.9.2026
Faktúra doručená:
2.10.2026
Číslo objednávky:
565/3/Ma/9/2026
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava mot. píly "ODVETV 3" - str. BN, 123.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
152,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
