Faktúra 3260932

Dátum vyhotovenia: 30.9.2026

Faktúra doručená: 5.10.2026

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PHM - str. NR - / 16. - 30. 9. 2026/, 2107.93 EUR

Názov položky:

PHM - str. NR - / 16. - 30. 9. 2026/-popl., 81.77 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 693,33 EUR

ceny sú vrátane DPH