Faktúra 3260936
Dátum vyhotovenia:
30.9.2026
Faktúra doručená:
5.10.2026
Číslo objednávky:
568/3/Lo/9/2026
Dodávateľ
MACHINERY GROUP, s.r.o.
Tallerova 2/4
81102 Bratislava
IČO: 44345526
Tallerova 2/4
81102 Bratislava
IČO: 44345526
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Popruhy, mat. - potreby stredísk, 474.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
583,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
