Faktúra 3260937

Dátum vyhotovenia: 29.9.2026

Faktúra doručená: 5.10.2026

Číslo objednávky: 548/3/Lo/9/2026

Číslo zmluvy: 67/4/2026

Dodávateľ

RAMOTECH s.r.o.
Richvald 123
085 01 Bardejov
IČO: 52700763

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Farba - obnova náteru - kanc. str. PD, 69.86 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

85,93 EUR

ceny sú vrátane DPH