Faktúra 3260954
Dátum vyhotovenia:
5.10.2026
Faktúra doručená:
6.10.2026
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. BN - / 16. - 30. 9. 2026 / , 4719.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 805,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
