Faktúra 3260958

Dátum vyhotovenia: 30.9.2026

Faktúra doručená: 7.10.2026

Číslo objednávky: 569,579/3/Lo/9/2026

Dodávateľ

UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - oprava vozidiel - str. PE, 101.4 EUR

Názov položky:

Materiál - oprava vozidiel - str. PE, 46.14 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

147,54 EUR

ceny sú vrátane DPH