Faktúra 3260962
Dátum vyhotovenia:
30.9.2026
Faktúra doručená:
7.10.2026
Číslo objednávky:
557/3/Lo/9/2026
Dodávateľ
DMKM, s.r.o.
Košovská cesta 21C
971 01 Prievidza
IČO: 46027611
Košovská cesta 21C
971 01 Prievidza
IČO: 46027611
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nájom - CO2, kyslík, acetylén - 09/2026, 21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25,83 EUR
ceny sú vrátane DPH
