Faktúra 3260969

Dátum vyhotovenia: 6.10.2026

Faktúra doručená: 9.10.2026

Číslo objednávky: 482/3/St/8/2026

Číslo zmluvy: 60/4/2026

Dodávateľ

AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis - AA 200CZ - str. PE, 587.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

722,03 EUR

ceny sú vrátane DPH