Faktúra 3260974

Dátum vyhotovenia: 6.10.2026

Faktúra doručená: 12.10.2026

Číslo objednávky: 91/4/Hr/9/2026

Číslo zmluvy: 38/4/2026

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

VVC - c. III/1795 - Horná Ves - Radobica, 46748 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

46 748,00 EUR

ceny sú vrátane DPH