Faktúra 3260981

Dátum vyhotovenia: 8.10.2026

Faktúra doručená: 12.10.2026

Číslo objednávky: 588/3/Ši/10/2026

Dodávateľ

Stolárstvo u Šutinského s.r.o.
Mladých budovateľov 227
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 46418229

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Krycia lišta - internet. káble - str. PD, 150.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

184,62 EUR

ceny sú vrátane DPH