Faktúra 3260992

Dátum vyhotovenia: 9.10.2026

Faktúra doručená: 14.10.2026

Číslo objednávky: 599/3/Ši/10/2026

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - oprava kancelárií - AB budova str. PD, 58.79 EUR

Názov položky:

Materiál - oprava kancelárií - AB budova str. PD, 369.17 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

427,96 EUR

ceny sú vrátane DPH