Faktúra 3260993

Dátum vyhotovenia: 9.10.2026

Faktúra doručená: 14.10.2026

Číslo objednávky: 600/3/Ši/10/2026

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál, náradie - oprava kanc. - AB budova str. PD, 210.87 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

259,37 EUR

ceny sú vrátane DPH