Faktúra 3261022

Dátum vyhotovenia: 7.10.2026

Faktúra doručená: 21.10.2026

Číslo objednávky: 575/3/Ra/9/2026

Číslo zmluvy: 48/4/2026

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá, olej - dielňa, 926.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 139,23 EUR

ceny sú vrátane DPH