Faktúra 4150010
Dátum vyhotovenia:
27.1.2015
Faktúra doručená:
30.1.2015
Číslo zmluvy:
93/4/2012
Názov položky:
Prenájom rohoží, 8.45 EUR
Názov položky:
Pranie rohoží, 16.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,47 EUR
ceny sú vrátane DPH
