Faktúra 4150019
Dátum vyhotovenia:
5.2.2015
Faktúra doručená:
11.2.2015
Číslo zmluvy:
174/2/2004
Názov položky:
Stravné lístky 02/15, 35601.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
35 601,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
