Faktúra 4150026
Dátum vyhotovenia:
25.2.2015
Faktúra doručená:
27.2.2015
Číslo zmluvy:
93/4/2012
Dodávateľ
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3
91701 Trnava
IČO: 35742364
Orešianska ulica 3
91701 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom rohoží, 8.45 EUR
Názov položky:
Pranie rohoží, 21.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
29,81 EUR
ceny sú vrátane DPH
