Faktúra 4150036
Dátum vyhotovenia:
3.3.2015
Faktúra doručená:
9.3.2015
Číslo zmluvy:
137/4/2008
Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tel.hovory za február 2015 , 438.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
438,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
